着这个交通发达的时代，出差对我们财务人来说已然成为家常便饭。当然，并不是所有人都排斥出差，毕竟公司给报销费用再加之不用坐班，就当外出旅游了岂不乐哉!
下面小编给大家带来的是关于出纳实务——差旅费报销那些事儿，看看有哪些值得我们注意的细节地方吧!
首先，身为出纳人员我们要清楚差旅费的报销范围：
一般来说可报销费用包括：交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。
交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费比较好理解，指出差人员出门所需的交通费用，住宿需要支付的房费，在外的餐费及出差期间的电话费。但是需要注意，这些费用必须合理，如果超出规定，企业很有可能不予报销。至于杂费内容就很多了，但大多数都是些很少发生的费用，影响不大。
差旅费报销前期准备工作：
一般来说企业会需要填写“出差申请单”，清晰明了的写出需要出差的员工姓名、原因、地点、时间等内容，经部门负责人和分管领导审批后才可以出差。不可以凭借发票进行随意报销的。
差率费报销单的填写：
在出差完毕回到企业后，需要报销的员工还需要填写费用报销单。写明出差的实际地点，实际时间和需要报销的金额等。发票等必要的凭证也是不可或缺的，所以以上流程完成后还需要上传附件，然后只需要等待财务和领导审批即可。
以上就是中公财经小编给大家带来的关于出纳实务——差旅费报销那些事儿，那些值得我们注意的细节分享，希望大家在差旅费报销这件事儿上注意细节问题，避免不可报销的情况发生。
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